| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190034997 |
| Číslo faktúry: | FD /0354/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | vyúčtovanie el. energie za jún - MKS |
| Fakturovaná suma s DPH: | -383,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0354_19 |
| Zverejnené: | 22.07.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:33.
